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一、目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售任务
销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。
销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
四、绩效提成制度：
1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比
净销售额=当月发货金额-当月退货金额
4、销售绩效提成比率：
五、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予500元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予500元奖励；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予500元奖励；
5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的`销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。
3)如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。
4)员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。
5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
7)员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。
8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。
9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。
2. 员工的仪容仪表
1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
3)如果有体味者，要适当涂止汗露。
4)制服要干净、整洁，不能有异味。
5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。
3. 工牌与工服
1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。
2)工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。
3)员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。
4)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。
4. 店铺制度
1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3)洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。
4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的.一切资料(尤其是销售额)，否则将根据行政管理制度予以处罚。
5)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
6)严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
7)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
8)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
9)工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
10)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
11)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12)严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
13)工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。
14)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。
销售管理工作是企业的中心工作,销售质量是企业的生命线。科学的管理是提高销售质量的保证。“狠抓常规,捆绑管理,整体提高”就是我的团队采取的行之有效的科学管理认识方法,下面结合我团队实际谈谈我的管理方法。
一、销售团队管理
有一支高素质的销售队伍是做好销售工作的重要保证。加强置业顾问的管理,是规范团队销售的行为,提高置业顾问的必备条件。
1、企业领导遵照“抓班子,带团队,强素质,树形象”有十二字方针,坚持深入一线听置业顾问给客户的讲解,不断发现总结销售工作中的问题,及时给予指导;
2、全体员工实行坐班制。公司制定了《员工考勤制度》对员工的病假、事假、迟到、早退、旷工都做了具体的处理规定;
3、制定了《企业员工纪律要求》和《员工仪表规范》,对置业顾问的仪容仪及日常行为要求,从严规范,以使置业顾问真正的成为客户免费的购房顾问。
4、加强对销售主管队伍的管理;主管是团队销售工作的骨干,主管工作抓好了,团队的销售工作就会有序的进行,企业文法、工作作风就会明显好转,所以主管管理遇团队管理和重点。为加强主管和管理,我们制定了《企业“科学建设优秀员工”评比实施办法》对主管的工作进行量化打分,作为资金津贴的依据。同时,对主管工作中的各方面都提出了具体的要求。
5、企业鼓励员工参加学习制度考核
(1)、鼓励员工大练基本工。尤其是新员工,要进行1+1现场极模拟
(2)激发员工将自己在实际工作积累的经验,及时和其他的伙伴一起分享。
(3)、鼓励员工进行考试(经纪人考试),如果积极参加考试和短期外出培训;企业利用现有资源对员工进行多方面的培训。
6、企业针对新员工业务素质不能过硬的现象,采取了以下措施;
(1)、新员工见到企业来的时候管理者要和新员工谈话,了解情况,和新员工介绍企业的情况,包括其他同事的情况、其他领导情况,各部门的'情况、企业的管事制度和文化,运作模式。
(2)、新员工接待客户的时候企业领导要去听他接待客户的介绍,了解新员工的水平。并和新员工交流自己的经验。也要对新员工进行理论和实践培训;
(3)、安排优秀员工帮扶新员工,共同提高,给新员工压担子,提目标,限期完成阶段性的任务指标。
二、加强常规性教学管理
我们要求全体员工要牢固树立销售为中心的意识,充分认识到销售数量是企业的生命线。必须做到“说词要深、业务要精、接待要活、方法要多,观察要细、成交要多”。
1、首先我们制定了《企业员工工作基本规程》,对接待
客户环节作出了具体的规定。每个月的常规考核按照《规程》要求进行评价。对置业顾问的来客登记簿每个月作一次检查,主要包括――来客的基本资料的登记,客户回访记录以及成交率。根据实际了解到的情况,以便及时调整管理方案。
2、制定了《员工业绩考核制度》和《员工违纪处理办法》
对员工上班纪律、接待客户的积极性环节提出了具体要求,并每次考核中严格按照规定执行。每次考核之后,都要对考核成绩作认真的分析,总结。这个总结分为个人能力、团队合作精神、领导的引导管理能力,企业要做全面的分析总结,并且召开表彰大会。每次表彰大会上都要表彰一些业绩优秀的、进步大的、综合素质高的员工,每次表彰大会都是一次激发员工积极上进、主人翁意识,增强凝聚力。除了表彰,还要选出优秀员工。每一次表彰会都让员工心动,通过不断激励表彰在团队里面加强学习的氛围。
3、要求员工每次接待完客户之后都要认真反思接待中
成功与不足,并写在见客登记本上。接待完客户的反思而不是流于形势,而是是发自内心的。我们把接待完客户之后的总结作为业绩考核内容,纳入《员工绩效考核制度》。所以我的团队都能认真进行接待完客户以后反思、总结,检讨,业务水平得到很大的提高,我们团队一直认为:“检讨、总结,才是成功之母。”因为有的人失败之后很少去分析、总结、检讨。
4、《制定了优秀员工考核方案》,含量化考核内容,考核与资金发放办法等。并加强业务水平抽查力度,按月由经理组织工作进行业务水平的考核并进行奖励。根据这个方案,经理每月要在全休员工中通报“六认真”工作检查情况外,还要对各员工对工作作出一次等级评定和奖励。该方案将各员工全体作为一个整体考核,使整个团队成员之间关系和谐,互帮互助,的氛围比较浓厚。
三、加强团队常规管理
1、主管的确定。确定主管要全面考虑本人的综合素质,选择那些责任心强,管理经验丰富,有爱心,且身体素质好的员工担任。
2、争取多方支持,形成管理合力。让员工参加管理团队,共同来管理,让他们知道自己在团队的价值和地位以及知道自己的职责。
3、加强对主管管理的考核和评比。我们专门制定了《建设优秀团队评比实施办法》根据该《办法》,每月对主管进行奖励一次,每一个季度对团队进行考核评比一次,评出优秀员工,良好团队,给予团队奖励。通过考核评比促进主管加强团队的管理意识,积极协助经理搞好团队管理工作。使团队的成员之间积极协作,关系和谐,相互学习互帮互助氛围浓厚。
四、强化质量考评
本着奖勤罚懒,奖优罚劣的原则,制定出了《员工销售质量考核奖励细则》对在接待客户表现力、积极精给予考核,《员工销售先锋模范作用奖励方案》对每一个月销售业绩第一员工给予考核和《员工进升制度》,注重员工个人发展全面评价,给员工一个上升空间。这种评价方案有利于激发员工个体战斗力和团队协作精神,促进团队整体业务技能推进和提高,有利于团队销售工作的展开。
“狠抓常规,捆绑管理,整体提高”管理理念的引领下,企业的管理工作不断的完善,工作环境不断优化,员工的素质不断提高,销售业绩不断上升,成交量稳步提升。提高员工的积极性和自发性,增强凝聚力,提高员工主人翁精神这就是我们管理者要做的事情。所以我们的管理方式方法都在向科学迈进。
为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司
业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差
出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。
三、 考勤制度
参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制
业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务
公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。
六、 项目信息公司备案
第一章：总则
第一条、为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《_会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条、建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章：制度的贯彻执行。
第三条、公司销售与收款内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条、销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条、销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条、件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售
折让或退货条、件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章：标准销售作业程序
第一节、接单
第六条、订单的接收、递送
（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。对拟接收的订单转公司价格主管进行价格商谈，由价格主管根据授权内进行报价，若双方无法在授权范围内确定，则返还业务员取消订单，若客户非常重要（按客户的年采购磁芯的金额、行业内的影响力、产品发展趋势等），对客户拟接受的最高价格报磁业公司主要负责人进行裁决。同时贸易区经理对客户进行评审，确定是否是新客户，对新客户同时转交磁业公司财务部进行信用评估，由磁业公司财务部通知业务员进行财务调查资料的收集，并确定信用额度。
（三）磁业公司财务部会同营销管理部、报价主管以每年年初制订公司分客户、产品的价目表，报控股股份公司财务管理中心审核，磁业公司主要负责人批准后执行。对年内价格调整，若调低价目表报则按年初确定价目表的程序进行审批。若年内新生产的产品定价，按制定价目表的程序进行，但不需报控股股份公司财务管理中心审核。
（四）对同一客户相同产品以前已有接单的，也应按程序报经价格主管审批。
（五）对订单无注明销售单价的，并也没有经价格主管审核确定的，则确定为无效的订单。
第七条、交期的确定
（一）已接受的订单报公司营销管理部，由营销管理部按日按分客户、分品种进行汇总，次日上午报物流部进行计划分解，确定交期，返还营销管理部，由营销管理部书面通知客户进行确认。
（二）对客户不能确认交期的由营销管理部与物流部进行沟通，并返还客户，直至双方确认，若双方无法达成一致的，则取消订单。
第八条、库存商品的销售
价格主管应对客户订单产品进行审核，若可确定为是公司库存产品清库销售的，可在价目表下限下浮5%以内审批，取得客户确认后通知营销管理部，由营销管理部通知物流部安排运输。对清库金额较大，价格比价目表下限下浮5%以上时报磁业公司主要负责人批准。
第二节、发货、开票一般规定
第九条、商品的发运
（一）营销管理部随时跟踪公司生产进度和入库情况，对已入仓的产品通知物流部组织运输，由物流部按送货地安排运输。
（二）仓库根据发货通知单发货，并填制出库单，随运输公司送达到客户，运输公司凭客户的回签订与公司结算运费。
（三）仓库出库单一联交财务管理中心用于登记发出商品明细账。
（四）发货通知单、出库单应注明产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息。
第十条、发票的开具：
（一）发票开具的种类有内销发和外销发票，内销发由财务管理中心发票管理员负责，外销发由单证部门负责。
（二）内销发票的开具，发票管理员根据与客户及业务员的对账，确认使用的数量及单价开具普通发票和增增值税发并邮寄给客户。内销发票开具时应核查：
1、客户确认的产品型号、数量与发出商品明细账是否相符，若不符应查明原因，应向业务员提出调整办法，并业务申报并审核后调整发出商品明细账后方可开具发票；
2、客户确认的单价是否与出仓单上所注明的单价相符，若不符应向业务员提出应补办价格确认程序后方可开具发票。
（二）外销发票的开具，单证部门应根据业务员的发货通知单安排船运、订仓等，并通知仓库进行发货，开具外销发票，办理报关出口，将发票及时传递至财务管理中心。
第十一条、账务登记
财务管理中心凭发票，进行发出商品明细账和应收账款、销售明细账的登记。
第三节、收款业务
第十二条、资金回收计划
（一）财务管理中心应在每月的月初根据每个客户的结算期及发货使用时间制订当月的资金回收计划，报经批准后分发给每个贸易区及业务员。
第十三条、现金收入日报表
（一）财务管理中心资金管理部应每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，现金收入包括应收票据、汇票、本票、电汇、现金等，对于无法对应销售单位的现金收入进行确认，应在未确认客户栏进行反映。
（二）现金收入日报表应于当天下班前交至营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
第十四条、账目核对
（一）财务管理中心月未结账后应编制应收账款及发出商品分客户的明细账及应收账款账龄分析表，交营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
（二）各业务员收到应收账款及发出商品明细表后应与业务员的台账进行核对，对于有差异的应提出差异原因说明表，财务管理中心收到差异原因说明表后应在一个星期内组织人员进行核对，并根据核查结果提出处理方案。
（三）财务管理中心应组织一年不少于二次的与客户函证对账工作，函证内容包括应收账款余额、发出商品明细数量及单价、金额。业务员负责函证的回函，财务管理中心对回函的函证进行归类分析，对存在较大差异的应组织人员与客户进行实地对账，差异不大的应责成业务员进行与客户的`对账，并将对账的结果反馈到财务管理中心，由财务管理中心提处置方案，报经报准后进行账务处理。
（四）每年年度终了，财务管理中心应对应收账款的可收回性进行分析，对于无法收回的应收账款，且账龄在三年以上的，应组织营销管理部进行确认是否为呆账，若为呆账应报批进行核销。
第四节、寄售业务
第十五条、公司原则上控制客户采用寄售模式进行销售，若客户提出必须进行寄售模式销售，业务员提出申请，报经磁业公司主要负责人批准后方可与客户签订寄售合约。
第十六条、寄售模式下的业务处理
发货与一般贸易销售相同，主要是对寄存在客户未使用的所有权归公司的商品必须进行账实核查，由专人负责寄售客户的发出商品明细账与客户寄存实物的核对，至少每月核对一次，对发现的差异及时查清原因并进行处理。
第三章：销售异常业务作业程序
第十七条、销售异常业务类型
销售异常业务包括退货、折让、调货、贴现、扣款等。
第十八条、退货业务的处理
（一）对客户提出的退货通知单，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否退货。
（二）对经批准同意退货的商品没有开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。若仓库管理员在清点过程中发现退货数量与退货清单不相符的，应反馈给业务员，由业务员与客户进行协调，并根据协调结果进行账务处理。
（三）对经批准同意退货的商品已开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。财务管理中心同时根据发票是否可退回分别进行处理，若发票可退回的，要求客户将发票邮寄至公司财务管理中心进行冲账，若客户已抵扣增值税的增值税发票，则需客户提供主管税务机关出具的退货、折让证明单，用于开具红字的增值税发票，并进行账务处理。
第十九条、折让业务的处理
（一）对对客户提出的折让通知单，由业务员与客户及时进行沟通，确定折让金额，确定折让金额后，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否折让。
（二）经批准的折让通知单，由营销管理传递至财务管理中心进行账务处理。
第二十条、货物调拨业务的处理
（一）业务员根据分管客户的具体情况，对已发送至一个客户而未使用的产品，若不进行调拨会影响产品的使用，经业务员提出调拨申请贸易区经理批准后，报磁业公司分管理负责人批准方可进行调拨。
（二）产品由业务员进行运输调拨，并取得调入单位和调出单位的调拨单报营销管理部备案，报财务管理中心进行账务处理，对已开票的商品严禁进行货物调拨。
第二十一条、贴现业务的处理
（一）业务员提前收款，客户提出提前收款贴现时，应提出提前收款贴现申请报告，在经磁业公司负责人批准后，方可与客户签定贴现协议，若贴现率在月3%以上时必需进行特别批准。
（二）业务每月的贴现协议需及时送交财务管理中心，附经批准的贴现申请单进行账务处理。
（三）对到期资金收款严控贴现收款，若客户必需提出贴现才付款的，应进行特别批准。
第二十二条、扣款业务的处理
（一）对客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由业务员根据客户的扣款通知书报经批准后传递至财务管理中心进行账务处理。
第四章：附则
第二十三条、本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
第二十四条、本规定自20xx年1月1日起执行。
一、农资经营者应当遵循公平、平等、公正、自愿、诚实信用的原则从事经营活动，承担商品质量、安全的第一责任。
二、农资经营者应当建立健全进货索证索票
制度，在进货时应当查验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，并按照同种农资进货批次向供货商所要具备法定资质的质量检验机构出具的检验报告原件或者由供货商签字、盖章的'检验报告复印件，以及产品销售发票或者其他销售凭证等相关票证。确保生产厂名厂址、商品名称、规格、数量、生产日期、商标、商品质量检验报告等情况与商品实物一致，杜绝不合格商品进入经营场所。
三、农资经营者应当建立进货台账，如实记
录产品名称、规格、数量、供应商及其联系方式、进货时间等内容。从事批发业务的，应当建立销售台账，如实记录产品名称、规格、数量、流向等内容。进货台账和销售台账内容必须真实，保
存期限不得少于2年。
四、农资经营者应当向消费者提供销售凭证，按照国家法律法规规定或者与消费者的约定，承担修理、更换、退货等三包责任和赔偿损失等农资的产品质量责任。
五、农资经营者应当履行《产品质量法》、
《种子法》、《消费者权益保护法》、《农药管理条例》、《农业机械安全监督管理条例》等俘虏法规规定的“包退、包换、保修”三包义务和赔偿责任。发现其提供的农资存在缺陷，可能对
农业生产、人身健康、生命财产安全造成危害的，应当立即停止销售该农资，通知生产企业或者供货商，采取有效措施，及时向监管部门报告和告知消费者，采取有效措施，及时追回不合格的农资。已经使用的，要明确告知消费者真实情况和应当采取的补救措施。
六、农资经营者应积极处理好消费者的投诉、申诉，确保消费者权益保护。
1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家?
3、完成分管区域的销售任务
4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
7、高质量地做好终端工作：
8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
10、建立终端档案。
1)组织、参与各项促销活动;
2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
3)处理消费者投诉;
4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;
11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。
17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
24、参与酒店各项业务、文化活动。
□ 总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。
□ 营业计划
(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。
其内容包括：
1.制品种类、项目;
2.价位;
3.选择、决定接受订货的公司;
4.交货日期及付款日期;
5.契约款品。
(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：
1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的`预估生产销量。
3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。
(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：
1)到期必须确实交货。
2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。
□ 营业机构与业务分担
(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1.内务：
(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。
(2)记录、计算销售额及收入款项。
(3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。
(5)制作及寄送收款通知书。
(6)印制、寄送收据。
(7)发货包装及监督。
(8)与客户进行电话及其他相关联络。
(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度《销售管理制度典范(A)》。
(10)制作收发文书。
(11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。
(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。
(13)接待方面的事务。
2.外务：
(1)探寻及决定下批订单的公司。
(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。
(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。
(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。
(6)做有关产品进厂及检查的联络。
(7)开拓、介绍客户。
(8)客户的访问、接待及交际。
(9)同业间的动向调查。
(10)新产品的研究、调查。
(11)制作客户的问候函。
(12)请款、收款业务。
(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。
(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和本事拉升收入水平，充分调动销售进取性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、营销人员薪资构成：
1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金
四、营销人员底薪设定：
营销人员试用期工资统一为2000元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司供给社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。
六、提成制度：
1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；
七、销售提成：
方案1：销售提成=合同总价x1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）
方案2：销售提成=销售利润x20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）
八、新签客户激励政策：
为促使业务员新开客源，调动业务员进取性，对新签客户的业务员进行异常奖励：
10万—20万元以内一次性奖励100元20万—50万元以内一次性奖励300元50万—100万元以内一次性奖励500元100万—300万元以内一次性奖励1000元300万元以上一次性奖励2000元
九、业务员激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，异常是提高业务员响应各种营销活动的进取性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
6、各种奖励中，若发现虚假情景，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
7、公司交于业务员的原固定客户，必须坚持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情景予以处罚，并追究经济损失
8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情景报公司协调处理。
9、业务员出去跑业务必须要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭本事
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理本事协调本事
三、服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。
4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午时：13：30 17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
四、销售报表规定
1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
五、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
六、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同资料填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。
二、内容
建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；
及时清理超过保质期限的`食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。
直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。
从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。
兽药销售总体原则：认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等有关法规，依法经营，安全合理销售兽药。
（一）处方药销售规定
销售处方药时，应严格执行下述规定：
1、处方药要经质量负责人审核并签字后方可调配和销售。
2、对处方所列药品不得擅自更改或代用。
3、处方的审核：经本企业执业兽医审核、签字后方可销售。
4、处方按规定保存备查，如不能保留原件，可留存复印件或登记备查。
5、处方药不应采用开架自选的.销售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超剂量的处方时，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方兽医更正或重新签字方可调配和销售。
7、无执业兽医开具的处方，不得销售处方药。
8、在营业时间内应有兽医(兽药)技术人员在营业现场，并佩带标明姓名、技术职称等内容的胸卡。遇有顾客要求，兽医(兽药)技术人员应负责对兽药的购买和使用进行指导。
9、认真填写处方药销售记录。
（二）非处方药销售管理
1、陈列的兽药分类摆放，清洁整齐；
2、销售人员对客户正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事项，根据顾客所购兽药的名称、规格、数量、价格核对无误后，将兽药交与顾客。
（三）药销售过程中
1、收集兽药产品市场信息。对缺货兽药要认真登记，及时报告，货到后及时通知畜主购买；
2、收集用户、经销商的兽药不良反应信息，毒副作用信息，报告质量管理人员；
3、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人，保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）；
4、提供咨询服务，为消费者提供用药咨询和指导，指导顾客安全、合理用药。
1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；
4、由于销售工作的'流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
第一章总则
一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。
四、实施时间：本制度自发布之日起实行。
注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。
第二章驻外各级销售人员管理
一、岗位职责
(一)、大区经理、省级经理、区域经理职责：
1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划)，并监督实施;
2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施;
3.负责监督实施市场推广、促销方案;
4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;
5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;
6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;
7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。
(二)、业务员职责：
1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责实施;
2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设;
一、对销售部进行整体管理；
二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；
三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；
四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；
五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；
六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；
七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；
八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；
九、密切和协调与经销商的关系；
十、负责监督实施公司各种产品销售工作；
十一、掌握客户的`货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；
十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。
第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。
第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术
2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。
3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。
4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。
第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。
第三章经营决策
第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。
第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。
3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。
5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。
7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。
9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言，将处罚款每人每次50元。
10、销售部应保持内部协调性，一切行动听指挥，如因特殊情况需要加班，会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。
11、销售人员在协议客户使用会议室前，应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用，如发现销售人员有所隐瞒将给予每人每次20元的罚款。若协议客户使用会议室超时，跟会销售人员应及时告知客房部，如出现不报或延时报将给予每人每次20元的罚款。
12、以下情况会议室费用不单提成：a、大会议室的全天售价低于1500(含1500元)元时 b、大会议室的半天售价低于800元(含800元)时 c、小会议室的全天售价低于700元(含700元)时 d、小会议室的'半天售价低于400元(含400元)时。
1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2、旅费用执行财务制度报销制度。
3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的；并请示销售总监同意。
4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由指派人员送达。
一、销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。
二、新聘的销售人员必须参加安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,提供免费工作午餐。
三、销售人员试用期为1个月,将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。
四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,提供免费工作午餐。
五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。
1、根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。
2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。
3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的千计提佣金。
4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。
5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。
7、如销售人员连续2个月未完成的销售任务,则有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。
8、严禁销售人员为获取更高比例的`佣金而私下转让业绩。因其影响对销售人员的综合评定并侵害了利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。
10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。
11、由介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。
12、每月按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。
13、每月给予销售冠军500元的个人奖励。
10、鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。
11、考核周期从当月1日至次月1日。
12、每月10日前发上月薪金。
本规则是规定本业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。
(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。
3.选择、决定接受订货的;
2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。
(五)在选择、决定往来的订货时，须以下列为重点方针：
(7)发货包装及。
(11)进行宣传及制作、发布媒体。
(1)探寻及决定下批订单的。
为加强销售部门劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
日常考勤规定
1、员工正常工作时间为每周一至周日上午8：00点至中午12：00点。下午13：00点到17：00点。点名时间早7：50，晚4：50，一天两次。
2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退：未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开)
3、员工日常考勤实行专人点名制。
员工一律实行上、下班点名制度，员工上、下班需点完名以后方可离开，任何人不得代替他人或由他人代替，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以罚款(20元);员工因公外出不能按时上班点名者，应最晚当天(主张提前报告)报考勤员，说明因公外出时间及原因(以出差凭证为准);
4、迟到的`处罚：
1)、当日迟到一次处以10元罚款
2)、当月累计迟到三次，处以50元罚款
5、有以下行为之一者，记为擅自离岗(特殊情况除外)：
1)、请假不得由他人代请。
2)、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者
3)、擅自离岗的处罚：每天罚款100元
4)、擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。
6、有关考勤管理的规定：
1)、所有人员上班须先到报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或擅自离岗论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，以出门证为准，方可外出;
2)、职工刁难考勤人员，视情节给与部门批评或全批评;
3)、不得私自涂改、毁损考勤记录。
4)、考勤员应严格考勤制度，据实记录职工出勤情况，不得虚报、漏报;
5)、中途采用抽查制，被抽查不在岗扣罚当日工资。
7、请假管理
员工请假必须填写《请假申请单》，经部门领导批准后，交考勤人员备案，未备案的请假无效，强行请假作旷工处理。
8、其他
1本制度解释权归销售部办公室。
2本制度应与相关的考勤管理制度配套实施。
3本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
4自10月1日起，采用点名考勤制度;点名负责：董淑雅，【休息时由陈波，都休息时在值的销售部最高管理者】
1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5、制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7、内部报价单和折扣标准为商业机密，不得泄露。
8、销售人员如发现经销商不执行价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报主管。
9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成损失的，应付连带赔偿责任。
第一条为了规范石油销售公司(以下简称hb公司或公司)流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。
第三条流程的管理遵循以下几点原则:
(一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生更新和变化;
(二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;
(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。
第二章组织机构及职责
第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:
(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;
(二)监督并指导流程管理体系的运行;
(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;
(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。
第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:
(一)负责公司流程的审核工作;
(二)负责公司流程运行过程中的.指导、组织协调工作;
(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;
(四)负责组织公司流程的评价优化工作;
(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。
第六条各部门主要流程管理职责如下:
(一)负责与本部门业务相关流程的制定;
(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;
(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;
(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。
第三章流程的制定、修订和废止
第七条流程的制定
流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。
形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。
第八条流程的评审、优化与废止
流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。
(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。
(二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。
(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。
第四章附则
第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。
第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。
第十一条本办法自颁布之日起施行。
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作。明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与进取性和提高工作效率。帮忙员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制度细则
1、管理体系
2、管理制度
3、销售人员素质要求
4、岗位职责
5、工作流程
6、例会制度
7、行为规范
8、合同管理制度
9、档案管理制度
四、制度细则资料
管理体系
（一）指挥系统
1、销售部实行经理负责制。
2、指挥的原则
（1）服从的原则：下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则：每个岗位、每个人仅有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则：上级对下级能够越级检查，不能越级指挥（特殊情景除外）。下级对上级能够越级申诉，不能越级报告。
3、指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）经过会议指挥。
不管采取何种形式，指挥的资料必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
（二）联络（沟通）系统
1、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。
2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。
3、要树立相互服务、相互制约的意识。
4、正式的联络主要经过工作流程来实现。
5、非正式的联络经过举办一些活动、民主生活会等来实现。
6、创造一种团结协作、互相帮忙的氛围。
管理制度
1、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。
10、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，
进行适当奖励。
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成财务总监交办的其他工作。
1、现场来访客户均详细填写来人来访记录
2、现场每一位销售人员在接待来人时必须问清的问题
a、是否与哪位销售人员联系过；
b、家人或朋友是否来过；
3、若客户第一次到售楼部，并没有指明销售人员接待，则按当日按待顺序接待，业绩归该销售人员。
4、来电客户到现场，有指明销售人员甲接待，则由其接待，如未指明找谁，则按顺序接待。
5、若销售人员甲连续追踪，并有详细记录两次以上，而客户却在甲不在班时由乙接待成交则业绩为甲占70%，后续手续由乙追踪完成。
6、客户到现场由销售人员甲接待并有详细记录两次以上，之后其家人不同时间到现场找了其他销售人员，乙只接待一次成交，签约时发现为一家人按第5条执行。
7、如客户只是替朋友看房子，第二次由客户带过来则由原业务员接待。若朋友到现场来未说找原来接待人员，则为新客户，业绩与原业务员无关。
8、甲乙销售人员在接待成交完客户后，后续工作经双方协商由前几次接待少的销售人员完成，协商不成由部门经理安排，但该套的责任和义务由两个业务员共同分担。
9、业绩属双方业务人员的，其中一人接待客户续订或其介绍过来的客户均为新客户，业绩不平分。
10、如客户两兄弟来现场分别让两个业务员接待，由各自接待，若成交单，则为该单业务员业绩。
11、若客户第二次来，原接待的`代表没记起，客户也忘记谁接待，则该单成交为第二个代表业绩。
12、销售人员应当互相帮助，充分发挥团队合作精神，用敬业，爱业的态度来对待日常工作，发生业绩纠纷时双方可协商解决，无法解决按本制度执行，制度未尽事宜由部门经理解决。
1、销售文员应服从部门主管的管理和指导。
2、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。
4、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。
5、对于正常工作过程中出现问题，及时向部门经理汇报，无特殊原因不得越级或越部门请示。
6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，()包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的.客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。
3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
一、应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
（1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
（2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
（3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
（4）标准：额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
（1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
（2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
（3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的.回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
（4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
（5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
（6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
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