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一、会议时间
会议定于每周一上午9点。遇有重要情况可随时召开。
二、会议地点
学院第一会议室。
三、参加会议人员
学院领导班子成员、办公室主任及记录人员。会议由学院院长主持，外出时通过电话视频召开或另行安排会议时间。
四、会议内容
1.传达落实_、_和省委、省政府及厅党组等上级机关有关重大决策部署；
2.研究“三重一大”事项中涉及人事任免类、资金类、业务类、事务类等重大问题；
3.研究拟提交厅党组会讨论研究的重要议题；
4.分管领导就各自分管工作的上一周开展情况和本周工作安排进行简要通报；
5.其他需要研究的重大事项。
五、会议议题
议题由各分管领导提出，承办处室负责提供议题材料。学院领导班子会汇报议题应简明扼要，条理清晰，实事求是，重点突出，不得汇报议题以外的其他事项。议题以外的其他事项, 领导班子会原则上不讨论。
中层干部会制度为促进各处室、系部的协调与合作，提高执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度，集思广益，提出改进性及开展性工作方案，特制定学院中层干部会制度。
会议定于每双周周二下午3点。遇有重要情况可随时召开。
学院领导班子成员、各处室、系部责任人。会议由学院院长主持，外出时由其指定主持人。
1.传达_、_和省委、省政府及厅党组等上级机关重要会议精神、决定、指示；
2.通报学院“三重一大”事项中涉及人事任免类、资金类、业务类、事务类等重大事项；
3.各处室、系部责任人就各自分管工作的上两周开展情况和未来两周工作安排进行简要通报；
4.统筹协调未来两周各项具体工作，明确未来两周学院重要活动安排，理顺工作关系，提出工作要求；
5.其他需要研究的重要工作。
校务会（专题会）制度为及时统筹协调学院具体工作事项，掌握各项工作进展情况，提高执行工作目标的效率，保证办学活动有序开展，特制定学院校务会（专题会）会议制度。
会议定于每周四下午1点。遇有重要情况可随时召开。
学院领导班子成员、办公室主任、议题承办处室及相关列席处室。会议由学院院长主持，外出时由其指定主持人。
1.研究审议“三重一大”事项中涉及人事聘用、职称评审、工程项目、资金管理等重大事项及专题项目；
2.研究审议教学管理、学生管理、招生就业、职业培训等重点工作事项；
3.研究审议校企合作、校际合作等合作办学事项；
4.其他需要研究的重要事项。
议题由承办处室经分管领导审核后在每周三前提报学院办公室，由学院办公室协调汇总并向院长汇报，确定上会议题。
六、议题材料
上会议题的汇报材料由承办处室负责，应在每周二前填写《吉林省工业技师学院校务会（专题会）讨论议题及材料审核单》，送学院办公室审核。此后再提交的一般安排在下次会议。
书面汇报材料需按附件中的材料模板及印制说明做好起草准备。材料经分管领导审签、办公室审核，原则上应至少于每周三前打印、提交至办公室。
七、会议纪要
校务会（专题会）会议纪要由学院办公室负责，应严格履行发文程序，成文后经分管领导、院长审定后，统一印发。
教职工大会制度为保障教职工依法行使民主权利，加强和推进基层民主建设，充分发挥教职工的积极性和创造性，进一步改革完善学院管理体制，特制定学院教职工大会制度。
会议定于每学期初及学期末。遇有重要情况可随时召开，会议时间变动时由办公室及时通知。
学院第二会议室。
学院领导班子、全院教职工。会议由学院办公室主任主持，外出时由其指定主持人。
1.向全院教职工传达_、_和省委、省政府及厅党组等上级机关重要会议精神、决定、指示；
2.听取学院事业发展规划、学院整体改革方案、教职工队伍建设和校园建设等重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；
3.听取学院年度工作、财务工作、工会工作报告及其他专项工作报告，提出意见和建议；
4.讨论通过学院教职工聘任、考核、奖惩办法；
5.讨论决定学院教职工福利费管理使用原则和办法，以及其他有关教职工的集体福利事项；
6.按照有关工作规定和安排评议学院各级领导干部；
7.讨论和审议学院交议的其他事项。
附件：1.校务会（专题会）讨论议题及材料审核单；
2.校务会（专题会）议题材料模板参考
附件1
校务会（专题会） 讨论议题及材料审核单
议 题 名 称
汇 报 处 室
提 报 时 间
上 会 理 由
“三重一大”事项
教学管理、学生管理、招生就业、职业培训
校企合作、校际合作
其他： （请填具体理由）
议 题 摘 要
列 席 处 室
提 报 处 室
负责人意见
学院办公室 意 见
分管领导意见
院 长 意 见
附件2（议题材料模板参考）
202*年第 **次 内部资料
校 务 会 议 讨 论 文 件 妥善保管
题目（宋体二号字加粗）
汇报处室及汇报人职务姓名（楷体三号字加粗）
按照会议要求，现将******情况汇报如下：（正文仿宋小二号字）
一、一级标题（黑体小二号字）
（一）二级标题（楷体小二号字加粗）
1.三级标题（仿宋小二号字加粗）
……（正文 仿宋小二号字）
说明：
学院领导班子会制度为进一步加强工作沟通，及时掌握学院各项工作进展情况，统筹协调具体工作事项，保证办学活动有序开展，特制定学院领导班子会会议制度。
1.汇报处室应用全称，不标汇报时间，结尾不写落款。
一、重视德育、建设队伍，营造和谐育人环境。
1、把学生的思想教育工作放在各项工作的首位。加强德育教育，开展了“班主任每天找一名学生谈话”、“学生每周记一句名言警句”、“每月树立一个竞争对手”的“三个一”活动，并结合学校的各种宣传栏、黑板报、学习园地等活动，使学生明确了目标，确立了方向，在“久熏幽兰人自熏”的环境中陶冶进步，使学校的德育工作规范而又持续。
2、加强了教师队伍建设，为育人夯实基础。一年来，我校主要以做教师思想工作入手，以打造一批业务精良、能够独挡一面的教师队伍为尊旨，通过个别谈话、指点教学、指导管理、反衬激励等各种手段充分调动教师积极性，通过观摩课、过关课、示范课等手段来提高教师课堂教学水平。
二、抓质量、促管理、变理念、谋发展。
1、抓好环节过程和月考检阅评价。
抓好日常教学工作，以落实环节工作为突破口，对教师日常教学工作的“备、讲、批、导、考”五环节，均提出了更高更新的要求。要求教师备课做到六备，注意教法研究，积极开展“启发式、自主式”教法尝试，大力进行课改实验，取得了较好的课堂教学效果，课堂教学中，大多数教师都能按照学校教研工作的要求，积极开展课改实验，以全新的理念来引导学生获取知识，使课堂活起来，动起来，充满了乐趣，并在实际教学中不断积累经验，探索规律，及时和其他教师进行交流和探讨，提高了自身的教学水平，学校坚持“严字当头，细字把关”的原则，对教师的备、讲、批、导进行定期或不定期的检查和公布，一月一小结，保证了教学质量和效果，坚持采用课内外辅导，集体辅导和个别辅导相结合的方式，有针对性地做好了差生的转化和尖子生的培养工作，不断提高学生学习成绩和合格率。
坚持月考制度，搞好月考工作，抓好阶段性质量分析评价，月考利用两天时间，从教师的教、学生的学进行检测，让学生在班上定准坐标，月月看变动，一则树立竞争意识，二则加强质量思想，三则检测进退状况。教师要有书面总结，找差距成因，思改进措施，报转化名单，定下月目标，达到短时间剖析，近距离把握，月月进步、提高的教学效果。
2、强化班级管理，出台相关班级管理制度、政策。
一年以来，我校把加强班级管理作为学校管理工作的重点，要求各班主任每月制定一次阶段性班级管理工作计划，每周召开一次主题班会，学生每月养成一个良好习惯，每月一次小结。学校、政教处不断强化检查力度，不断健全考核制度，在原有的各项考核评估细则的基础上，出台了《班主任考核细则》和《值周教师考核细则》，并强化落实，增强了透明度，提高了制度的约束力和管理效益。使以上工作落到实处，达到了班风正、学风浓的良好效果。
3、转变教学理念，努力实施新课改。
在课改形势的要求下，教务处积极组织实验教师学习新《课程标准》，经常性地进行教学研讨，并深入课堂进行跟踪听课、评课，通过探究课、观摩课，在实践中探讨实施新课程的良好途径。牢固树立了：教研兴校、课改强校的思想，实验教师摒弃了以往“一支粉笔，一块黑板，我讲你听”的陈旧教学模式，并通过共同研究、协作攻关，逐渐探索出一条推动我校课改实验向纵深发展的路子。
4、认真落实远程教育实施目标。
TMF管理
项目名称：某某项目
工作内容:
1、 文档收集与上传工作：
制定收集文档目录和总体收集计划，但3月监查员反馈收集计划需调整，计划4月份重新制定计划。按照中心整理爱数原有的文档，完成了48个在研中心文档的整理，并整理出相应收集清单。
收集了剩余9家中心的伦理批件和方案签字页，收集的47家在研中心的部分文档。其中，研究者授权表、研究者会议、启动会等会议纪要、会议材料、签到表、培训记录、培训材料、实验室检测正常值范围及更新、生物样本处理记录、空白知情同意书样本及更新等文档收集完成率在90%左右，临床试验项目申请表及批复意见、伦理委员会给予批准文件的回执（如递交信等）、中期或年度报告或分中心小结等文档收集完成率在70%左右，目前正在收集各中心的委托证明、已签名的ICF、受试者筛选入选表、受试者鉴认代码表、完成试验受试者编码目录、随机系统相关文件、总随机表、协议、监查/稽查模块的文档。收集存在缺失的主要原因是相关中心的监查员未去中心或受其他项目工作的影响未能及时上传。
2、 文档审核工作：
完成审核47家在研中心的批件、研究者授权表、研究者会议、启动会等会议纪要、会议材料、签到表、培训记录、培训材料、实验室检测正常值范围及更新、生物样本处理记录、空白知情同意书样本及更新、临床试验项目申请表及批复意见、伦理委员会给予批准文件的回执（如递交信等）、中期或年度报告或分中心小结等文档。
3、 现场核查：
前往江苏省肿瘤、南医二附院、北京大学肿瘤医院（胸内一和胸内二）和华西医院共4家中心5个科室进行了文档的现场核查，并撰写核查报告。
工作内容：
1、启动会前准备：伦理备案资料准备。
2、文档收集：及时收集分中心产生的相关文件。
1、文档收集：
收集28家中心的SAE回执（271）、总药物回收表、应急信封、动态血压报告核对与缺失整理（130份报告）、动态血压缺失的CRF复印（30份）、CRF传送表-南京/CRF传送表-公司、数据勘误表、方案偏离记录表、小结表等文档。
药品/耗材管理
1、药品耗材OA审核与登记汇总，并接收每个月新产生的交接单；
2、核对1-5月药品和耗材交接单台账；
3、列出缺失清单，发送相关监查员进行跟进；
4、处理并寄送研究者文件夹。
问题反馈
1、项目周例会会议资料准备：
每周汇总各中心在筛选情况和月度筛选情况、汇总并跟进SAE一致性、新入组新退出EDC填写情况等项目问题与信息、OS情况、生存随访情况国家局核查情况、转移灶缺失问题反馈、具体生存时间不明确统计、影像学资料刻盘与胶片整理等。
2、CRA考核：
汇总CRA日常考核文件，包括：整理并上传工作日志、监查计划、监查报告等。
负责16名正式CRA考核的日常管理部分，汇总其他部分考核成绩，跟进公示后CRA的反馈。PM汇总公示后发终稿给CTA，CTA填写个人Word电子版考核表，并发起OA流程。
3、CRC考核：
汇总跟进各中心的CRC月度考核表，并对考核表内容进行汇总。
4、预留与入组工作：
每月在月中和月末2次汇总患者预留信息，对预留表格填写质量进行审核；每月月末填写入组具体情况，汇总并核对通过预留入组的信息。
5、项目经理安排的其他工作。
1、CRA考核：发起OA考核流程。
2、项目经理安排的相关工作。
1、动态血压缺失的CRF核对（45份）动态报告核对（45份）；
2、数据勘误表填写（11个中心120条，需对照报告核对）与收集。
3、动态血压答疑表内容核对（5家中心），签字版答疑表整理与寄送。
4、付款情况统计、国家局核查情况统计。
会议/培训支持
阿帕替尼肺癌III期项目周例会
2086-303项目周例会
阿齐沙坦答疑培训会
财务工作
收集项目组成员发票，整理报销；
协助PM收集汇总预算；
3、协助PM控制项目组公关费支出，协调公关费报销。
1、CRC月度考核、普蕊斯CRC季度反馈、CRC中期考核、CRA月度考核—日常管理、CRC月度考核—进度。
【关键词】中级职称评审系统；企业应用
一、开发背景及项目简介
中交二公局是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业，下辖30多个子分公司及分支机构，所属项目遍布全国各地，人员分布广，流动性大，信息交流和传达延迟，给全局职称评审工作带来很大难度和局限性。随着社会的发展与进步，计算机的应用已深入到了社会的各个领域，软件的作用和影响也越来越广泛。原有的职称评审模式已不能满足当前的需求，为了提高工作效率，规范评审工作，最大可能的节约成本，中交二公局确定由第四工程公司负责中级职称评审系统的开发及实施应用，在全局范围内统一使用，促使中级评审工作进一步规范化。
中级职称评审系统根据二公局中级职称评审的实际需要研发，分系统管理、信息、个人申报、单位审核、材料预审、材料评审（分小组和综合评审）、综合查询和系统帮助等几部分组成。整个评审过程遵从申报――审核――预审――评审的顺序依次进行，每个步骤中只有符合条件的申报人才能进入下一步的评审阶段，直至结束。系统设定每个阶段的起止时间，根据当前时间并结合用户身份、所在单位及拥有的权限等进行有序控制，确保整个评审过程有序进行。
二、系统的实施过程
结合评审工作的实际情况，四公司开发人员与局人力资源处充分沟通后确定系统按评审阶段分步骤实施，先确定目标，制定方案，完成一部分使用一部分，利用一个评审周期把系统做好，并总结完善。
1.总体目标的确定及实施方案的制定
明确的目标是项目成功的关键因素，包括开发目标，功能目标，使用目标等。初期，双方一起从诸多的问题中归结出亟待解决的问题作为事件的驱动点，进行了充分的需求调研和分析，使各项目标明确。之后，结合企业实际情况和分阶段实施的目标来确定各项方案。
2.个人申报及分子公司审核的实施
该部分内容为全局下属30多个分子公司同时使用。申报人根据单位管理员分配的账号和密码登陆系统，在申报时间段内按要求填报个人资料，并提交所在单位审核。系统根据职称评审办法的规定，对需填报内容做了硬性要求，资料填报不符合要求的，一律强制不得上报，符合要求的材料转至所在公司审核员处审核，审核员对上报的材料根据评审政策严格把控，并根据需要选择相应的操作，包括通过，不通过，退回申报人补充三种选择。通过审核的材料进入下一个评审阶段。
3.全局预审的实施
预审分小组初审和主管预审两个阶段。本阶段材料是全局各分子公司通过审核的所有申报材料汇总。先进行小组初审，初审结束后对初审意见汇总，由主管根据汇总结果做出最终的预审。初审阶段，系统按照尽量平均但不审核本单位申报人的原则，将汇总的材料自动分配给各小组成员。小组初审时，每个登陆用户仅看到系统分配给自己的那部分资料，并给出初审意见，需要补充材料的，可退至单位审核员处补充材料，补充后的材料继续进入初审环节。主管预审时系统将初审结果汇总，形成初审意见供其参考，主管根据汇总结果来确定最终的预审结果。预审通过者进入下一个评审阶段。
4.评委投票部分的实施
材料评审是整个职称评审流程的最后环节，该部分分为小组评审和综合评审两部分。因本阶段需要对投票的结果进行汇总确认，需要管理员在设置评委时指定组长，每个组的组长有查看和汇总本组投票结果的权利。
小组评审阶段，系统列出需要当前评委投票的资料列表，并根据投票状态结合时间设置给出相应的操作按钮。在评审时段内，管理员设置开始投票时，评委才能投票，其他时间只能浏览材料。组长汇总投票时，如果投票结果不符合要求，可以退回给小组评委，重新投票。
综合投票阶段，投票页面列出了小组投票的汇总结果，供评委参考。系统依然根据当前投票状态和时间设置来控制操作按钮。仅组长可对投票结果汇总，不符合要求时可退回重投。
5.后期优化调整的实施
系统经过一个完整评审过程的试运行，基本稳定，各评审阶段使用用户反映良好，为了使系统能更好的满足用户的需求，我们针对不同的用户群体收集了意见建议及新的需求，结合评审工作的实际情况，对系统进行了持续的优化调整，在更好的满足实际工作的同时，极大地提升了用户的操作体验性。
三、系统的应用效果
中级职称评审系统替代了以前的手工评审模式，申报材料由之前的纸质变成了电子版，免去了打印和邮递，节约了成本和时间。审核和评审时，只要一台电脑即可，免去了纸质材料的搬运和流转，减轻工作量的同时避免了材料的破损和丢失。材料的分配和统计由以前的手动模式变成了系统自动分配和统计，提高工作效率的同时保证了统计结果的准确性和分配的合理性。评审需要的资料由系统汇总整理后零调整打印，并可导出为电子版，进一步提升了文件的规范性。
2013年度中交二公局中级职称评审的所有工作都在本系统中完成，包括系统的基础设置，材料的收集，材料的审核，分组和汇总的预审，小组和综合的评审，各阶段情况汇总汇报，投票监控，形成统计表，各种资料打印等。各个阶段运行良好，整个流程执行顺利，申报材料的录入率，准确率，时效性，符合要求的程度以及业务流程处理的规范性、连贯性得到了广泛认可。从各个层面用户反馈的信息来看，系统功能满足要求，符合评审工作的需要。性能方面，系统运行平稳，全局用户对平台的操作响应速度高度认可，对操作体验性表示满意。以后要进一步加强操作培训，跟踪解决用户在使用过程中遇到的各类问题。
四、系统成功推广使用的关键因素
中级职称评审系统是二公局职称评审工作的一次改革和突破，是一次工作方式的改变，成功实现了借助信息化提升评审工作。系统的成功推广使用离不开领导的重视和制度保障，更需要一个符合业务要求的操作平台，也需要后期持续的培训和服务指导。
1.适用的系统是保障
任何系统重在适用，适用的系统才是最好的系统，中级职称评审系统紧紧结合施工企业评审工作的实际情况，系统的操作顺序以实际的业务流程为标准，各项功能支撑起了各阶段的业务与服务，确保了流程之间的有效协同。系统中使用的表格及术语，尽量与实际表单的表现形式相同，使用户在使用时易于理解和操作，顺利实现传统模式到系统应用的平稳过渡。系统将常规业务和专项业务分开控制，使不同的用户类型操作起来更简洁明了。
2、基本原则：认真、公正、公平、客观。
二、考核指标体系
考核采用定性和定量相结合的指标体系。考核以2011年、2012年两个年度的数据和工作实绩为依据。分为：
基本情况：共27项指标（不占分值）
考核内容：包括科技在全区经济社会发展中的地位和作为两大方面，10项子内容。
（一）科技在全区经济社会发展中的地位
1、党委、政府重视情况。包括：（1）党委和政府召开科技工作会议和听取汇报情况（一票否决指标）；（2）促进科技进步和加强人才工作各类政策的制定与落实情况；（3）党政领导科技进步目标责任制的建立和实施情况。
2、科技管理机构情况。包括：（1）机构设置情况（一票否决指标）；（2）机构建设情况；（3）机构领导班子情况。
3、科技经费投入情况
2011—2012年科技经费主要投入表（决算数）。包括：（1）本级科学技术支出；（2）本级科学技术支出占当年本级财政一般预算支出比例（一票否决指标）；（3）本级科学技术支出增长比例；（4）本级科学技术支出增长率高于本级财政预算经常性收入增长率的数量；（5）企业享受研发经费加计扣除优惠政策获得的税收减免额；（6）高新技术企业税收优惠额。
2013年科技经费主要投入表（预算数）。包括：（1）本级科学技术支出；（2）本级财政一般预算支出；（3）本级科学技术支出占当年本级财政一般预算支出比例。
（二）科技在全区经济社会发展中的作为
1、科技促进主导产业发展情况。（1）主要内容；（2）相关指标；①获上级部门科技项目数；②科技项目经费额；③10万人专利申请数；④10万人授权专利数；⑤10万人授权发明专利数；⑥高新技术产业产值占工业总产值的比重。
2、科技促进创业就业和科技服务体系建设情况。（1）科技促进创业就业情况；（2）新型农村科技服务体系建设情况；（3）科技创新服务机构和平台建设及运行情况。（4）相关指标：①技术开发和服务机构数、②万人拥有专业技术人员数、③科技_数、④国家或省级认定的科技企业孵化器数、⑤孵化年末在孵企业数、⑥国家或省级认定的科技园区和特色产业基地数。
3、企业技术创新和产学研联合情况。（1）主要内容；（2）相关指标：①累计认定并有效的高新技术企业数；②年技术市场成交合同金额；③规模以上企业建立研发机构的比例；④规模以上工业企业科技活动经费支出占产品销售收入的比例。
4、科普工作情况。
5、全区科技工作特色。
6、党委、政府其他部门依靠科技促进经济发展的各项举措与成效。
7、乡镇、街道党工委和政府依靠科技促进经济社会发展的做法及经验。
上述指标中，党委和政府召开科技工作会议和听取汇报情况、科技管理部门机构设置情况、本级科学技术支出占当年本级财政一般预算支出比例三项指标为一票否决指标。
三、实施步骤
（一）启动实施阶段（2013年5月6日前）。成立我区考核工作机构，制定实施方案和任务分解表，召开成员单位会议，进行安排部署。
（二）资料收集阶段（2013年5月7日至5月24日）。各相关部门、各单位填报各自的数据和文字资料，提供相应证明材料。
（三）资料整理、完善阶段（2013年5月25日至6月5日）。修订完善相关数据和文字材料。填写科技进步考核表，收集证明材料，编制证明材料目录汇总整理后装订成册，相关领导签字、相关部门盖章，制作电子版，完成统计年鉴。
（四）考核资料上报阶段（2013年6月5日至6月15日）。进行系统上报，将科技进步考核表及证明汇编材料、电子版、统计年鉴一并上报市科技局。
四、考核材料要求
（一）各相关单位要根据《全国县市科技进步考核工作手册》指标说明要求，认真填写《科技进步考核表》，搜集整理相关证明材料。由区科技局负责对考核材料整理、汇总，并按时上报。
（二）区科技局负责填报考核信息系统软件，生成考核表电子版。
（三）区_负责提供2011年度、2012年度全区统计年鉴。
二、目前公司成本核算存在的主要问题
结合2013年成本管理的工作计划，对现有的成本核算进行梳理，主要存在以下问题：
中仍存在不规范单据，非工单产品领料现象较频繁，影响成本核算的准确性和完整性
ERP中存在不规范单据主要体现在物料的出入库的事务类型选用不准确和装配工单实物领用与ERP单据核销不同步从而采用非工单产品领用的形式进行销账。2011年非工单产品领料金额为万元，2012年非工单产品领料金额为万元，2012年共完工入库584台，平均每台影响材料成本万元。主要体现在木箱、塑料制品在ERP上未挂产品结构树；电器、开关箱和轴承已挂产品结构树，但实际领用的品牌和具体型号与挂树不符；装配工单领用的零件实物与单据不同步，先领用实物待装配工单完工入库后再以非工单产品领料进行领用销账等。非工单产品领用在财务核算上纳入间接材料费用核算，使得每一批装配工单的产品成本中的材料成本与工缴成本不真实，严重影响产品成本的准确性和完整性。
2.存货管理仍存在较多薄弱环节
A、车间虚库及库房实物管理仍存在账卡物不符现象。因种种原因导致实物与单据不同步，库房物料收发存在ERP系统中汇报不及时，导致了账卡物不一致。因管理不善等原因导致存货的盘亏现象严重。2012年公司本部以各种形式消化处理的存货盘亏金额为万元，削弱了公司的盈利能力。
B、存货的报废、遗失金额较大，质量损失成本较高。2012年公司本部的存货报废、遗失金额为万元，对公司的成本核算的准确性和利润的影响较大。
C、工单的在制物料在各工序的收发存在ERP系统中汇报不及时，因生产计划或设计更改等造成的关闭工单或取消工单较多。工单的实物流转与在ERP中的汇报时间不一致，影响存货资金占用的准确性和产品成本的核算。2012年经财务部审核取消的关闭工单和垃圾工单共532张工单，涉及金额金额为万元，其中料费金额为万元、工费为万元。
D、存货资金占用过大，库龄2年以上积压物资所占比重大。2012年12月底存货资金为万元（净值），库龄二年以上存货占总存货的为万元，占存货总金额的；2013年1月存货资金为万元， 库龄二年以上存货占总存货的为万元，占存货总金额的。
3.车间管理人员对车间成本精细化核算关注度不高，可控成本费用未得到有效控制
4.对主要完工产品的成本分析力度不够，分析方法有有创新
三、针对以上问题采取的措施
1.加强对ERP单据的日常监督
财务部将由专人定期对材料、零件的领用出库单据及其他出入库单据进行审核监督，审核原材料和零件的领用与相关业务的发生是否匹配，事务类型是否准确等等，对发现的问题在月末处理前尽早暴露、尽早解决。3月份财务部将对ERP出入库的事务类型进行全面清理，规范ERP库房各项入出库事务类型，做到入出库财务事前或适时控制，确保会计科目核算的准确性和成本费用的有效控制。
2.加强装配工单定额领料完成率，严格控制非工单产品领料
为了保证产品成本核算的准确性、完整性和及时性，从2012年第11批主机起工艺部对包装物已实行挂树，主机装配实行按装配工单定额领用，装配工单由调试完成入库改为封箱完成入库且装配工单100%领料才允许完工汇报入库。2月份信息部已对完工汇报的程序进行了更新。对于轴承等因公差不匹配或返修机的非工单产品领用实行严格审核，并按2013年的非工单产品领用指标实行季度考核。2013年公司本部的非工单产品领料的指标为700万元，较2012年实际发生的万元降低72%。
3.加强存货管理
A、加强库房账卡物一致管理和工单的实物和单据汇报同步管理。2013年财务部将按惯例每月对库房实物和工单进行抽查盘点，半年度和年终实行全面盘点，形成每月抽盘小结、年中和年末盘点总结并向物流部等相关职能部门进行通报，并对存货的盘亏、遗失根据《实物资产清查盘点规定》和公司相关的存货管理制度按月向公司层面提交考核意见。财务部对当月抽盘中存在的问题与物流部等职能部门沟通并追踪解决。采取有效措施控制质量损失成本，建立有效的考核管理机制。2013年如何采取有效措施控制存货损耗、如何制定考核管理办法并进行追综管理是财务的一项重点工作之一。财务部针对存货的报废、遗失和盘亏数据统计和考核办法提出一系列的改进设想，有望进一步落实。
B、加强对在制工单关闭取消的管理。财务部将于2月-3月到公司相关部门熟悉了解计划部门工作流程和期量标准维护方式，对工单的投放完成将实行监督管理。每月财务部将和生产部对在制工单中的关闭工单和取消工单或垃圾工单进行清理。并由生产部对关闭工单和取消工单的原因进行具体分析，财务部对关闭工单和取消工单进行分析落实，对已经领用原材料的关闭工单进行跟踪分析，并由生产部走OA流转由相关领导审核进行清理。
C、加强对积压物资和账销案存物资的管理。为了有效降低公司的存货资金的占用，财务部将按季度对库龄2年以上的积压物资和账销案存物资进行统计汇总，并反馈给相关职能部门进行分析，提出处置意见，由财务部汇总上报公司领导层决策。并加强对积压物资处置后账销案存物资的跟踪管理，报废物资按管理流程进行相关的交接手续入废品库。
4.根据2013年目标责任制考核管理办法，加强对车间成本精细化核算管理，对各车间投入产出进行分析，加强各车间可控费用指标及其他成本指标的考核
2013年财务部将按季对车间可控费用如机物料消耗、低值易耗品摊销、维修费用等进行分析，提出降低可控费用建议。车间领导可以制定本车间的成本指标和考核方案并进行层层考核。成本考核工作落实到每个班组、每个员工身上。让每个员工心里都有成本的概念，减少浪费，从自身做起。从而从根本上实现生产过程控制，降低成本。
5.加强产品成本费用的分析
20**年以来，在省水利厅，市委、市政府的正确领导下，我们坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻执行上级领导部门指示，建立健全各项管理机制，紧抓项目建设质量、安全、进度不放松，克服种种困难，创造良好的施工环境，积极协调参建各方共同努力，顺利完成了年度建设目标任务。简要汇报如下：
一、项目基本情况
***水库位于**流域*河支流*河的上游，控制流域面积**km2，总库容***亿m3，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖的大（*）型水库。水库始建于**年12月，**年进行续建。**年按照**年一遇洪水设计，**年一遇洪水校核的防洪标准进行了第*次除险加固。
水库大坝**年*月被鉴定为“三类坝”。**年*月，**发改委批准了***水库除险加固工程初步设计。根据初设批复，水库防洪标准仍按**年一遇洪水设计，**年一遇洪水校核，加固后总库容**亿m3。主要建设内容为大坝加固、溢洪道拆除重建、输水洞加固，完善大坝安全监测设施、管理设施及水文测报基础设施等，概算总投资********万元。
二、工程完成情况
20**年*月份完成了招标工作。监理及主要施工单位****年*月进场，****月份进行了施工图设计审查，****月办理了工程质量及安全生产监督手续。****年****月****日，我局向水利厅报送了主体工程开工请示，省水利厅于**月**日以**水行许字〔****〕****号“关于对****市***水库除险加固主体工程开工的审批”同意除险加固主体工程开工。
**年**月 日，主体工程正式开工建设。20**年 月 日，大坝上游坡加固、溢洪道拆除重建、输水洞加固、闸坝结合处坝体回填四项主体工程全部按期完成，具备了挡、泄水条件。截至目前，已完成的工程项目有：溢洪道拆除重建、大坝上下游护砌、闸坝结合段回填、输水洞加固、金属结构设备及安装、机电设备采购及安装、大坝监测设施安装、**楼工程等。共完成工程量**万立方米，其中土石方开挖**万立方米，土石方回填**万立方米，钢筋混凝土及混凝土**万立方米，钢筋制安**吨。累计完成投资 亿元，占总投资的**%。
三、建设管理情况
（一）项目法人组建及机构设置
**年 月 日，**市水利局受政府委托以**水建〔**〕**号文组建了“**市***水库除险加固工程建设管理局”，内设综合协调科、工程技术科、质量安全科、计划财务科。现有人员 名，其中高级职称 人，中级 人，初级 人。为了确保工程建设顺利实施，我们制订了各个岗位工作职责，明确了责任，落实了工程质量和安全生产领导责任制，建立、健全了《建管局工作人员廉洁自律“八不准”》、《工程管理制度》、《工程质量管理制度》、《安全生产管理制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》等规章制度，并在工作中严格遵照执行。工程实施过程中，没有发现有领导干部和工作人员插手干预施工单位施工，及接受施工单位、设备及材料供应商赠送的礼金、有价证券、购物卡或其他间接报酬等问题，没有发现对承包商吃、拿、卡、要等违法违纪现象。
**年**月**日，**市人民政府以**政文〔**〕**号成立“**市***水库除险加固工程建设指挥部”，副市长**任指挥长,市直有关部门领导和**县主要领导任指挥部成员，进一步加强了组织领导，夯实了责任，为水库除险加固工程的顺利实施打下了坚实的基础。工程建设期间，指挥部有关领导多次到工地现场调研，帮助解决了工程建设中遇到的问题，为工程建设创造了一个良好的施工环境。
（二）招标投标情况
2020年8月份，按照大队总体工作安排部署，战训科主要组织完成了班组工作系统录入（审核）、月度动态检查以及三季度体能考核等工作。
一、考核方面
1.按照《救护消防大队绩效考核管理办法》规定，并根据已制定的《8月份动态考核工单》，组织完成了对七个中队的月度动态检查工作。本月动态考核内容以各中队战备值班情况及文件学习为主。经检查，主要存在共性问题为：一是大部分中队未按照要求及时学习大队下发的文件，部分队员对中队学习的文件内容不熟悉；二是抽查仪器应知应会内容部分队员掌握不熟练；三是对7月份动态查出未制定班组上半年总结及下半年计划的中队本月仍然未整改。
2.按照大队《体能训练标准及考核办法（试行）》规定，组织三季度中队体能考核工作，截止8月底，考核了5个班组的体能。
3.截止8月下旬，组织完成了5个班组的心理行为训练，布尔台、上湾中队由于游泳及队员复训影响，计划9月上旬集中组织。
4.收集汇总了各中队技术员以上指挥员7月份考核结果，并报经营办。
5.组织完成了科室人员8月份定额量化绩效考核工作。
6.组织制定了内蒙古质量标准化外出考核及迎接考核方案，并报大队领导审核。
二、班组建设
1.按照大队班组建设管理工作总体安排，结合半年度班组得分情况，科室组织召开了班组建设工作分析会，分管领导参加了本次会议。会上对大队7个月班组建设系统录入工作及得分情况进行了细致分析，查漏补缺，并制定了下一步班组工作计划及任务分工。
2.组织完成了7月份五型班组资料梳理工作，并录入大队班组系统；按照班组8月份任务分工，整理了班组绝活、绝招、班组安全事故案例等视频。
3.审核中队提报的班组宣传栏内容，并与党政办沟通班组文化相关内容。
4.组织班组“防疫先进个人事迹”宣讲活动；
5.参加公司班组建设创新平台制度宣贯会；
6.起草岗位标准化流程方案，并向分管领导汇报。
三、其他工作
1.参加安全培训科组织的风险预控体系内部审核工作；
2.组织布尔台中队协助新闻中心拍摄高温浓烟训练全过程；
3.组织制定服务矿井单位考核标准；
4.收集、汇总陕西区域中队达标自检报告材料；
5.起草应急演练相关调研材料并提报党委办；
6.配合安全培训科编制安全监察手册；
7.编写煤矿救护队考核工作汇报材料；
8.起草参加2020年煤矿救援队伍标准化考核规范实施细则存在问题及修订意见；
9.与内蒙古救援指挥中心沟通参加质量标准化检查人员事宜。
四、存在问题
班组工作存在拖拉、推诿现象。我作为科室负责人协调不到位，负管理责任。在今后的工作中，进一步规范科室人员分工。
五、需要大队解决的问题（无）
第二部分九月份工作计划
结合战训科8月份工作完成情况，9月份重点工作安排如下：
1.组织对上湾、布尔台中队进行质量标准化考核预验收及指导模拟实战训练。
2.配合内蒙古救援指挥中心完成五个救护队质量标准化达标考核工作。
3.组织三季度体能考核，并汇总体能考核成绩。
4.根据各中队8月份班组建设系统考核成绩，组织完成中队8月班组建设奖罚考评工作；组织审核9月份班组系统录入工作。
一、考核评价内容
全面考核厅直单位*年年度工作。内容包括：
（一）党的建设、领导班子建设和党风廉政建设情况；
（二）医疗卫生工作主要任务完成情况；
（三）专业技术队伍建设、重点学科建设和科研教育情况；
（四）行业作风建设、纠风专项治理情况；
（五）医疗机构在加强医院管理，解决群众“看病难、看病贵”问题采取的主要措施，卫生单位（包括疾控中心、劳卫所、卫监所、学校）收费情况；
（六）民主管理、院务公开及职代会制度落实情况；
（七）离退休干部政策落实情况；
（八）安全生产及维稳工作情况；
（九）计划生育政策落实情况；
（十）业务收支、国有资产保值增值、资产负债率等经济运行和财务管理情况。
二、考核评价方法
采取平时考核与大会测评相结合的方式进行。
（一）平时考核。由厅机关相关处室根据平时掌握的厅直单位工作完成情况，按照考核评价内容进行客观评价。厅直各单位按要求认真填报*年度工作考核完成情况表（见附件1）送相关处室复核。相关处室根据平时掌握情况，对厅直单位填报情况认真复核并提出客观评价报告，于元月10日前交厅办。除医院行风问卷调查外，不另组织专门现场考核。医院行风问卷调查由厅监察室会相关处室于*年元月上旬进行，对每个医疗机构（不含卫生单位附属医院）现场发放医院行风调查表（见附件2）50份，现场征求住院患者意见，同时邀请卫生行风社会监督员暗访医德医风情况。
（二）大会测评。*年元月13号上午8：30在厅机关（金卫7楼会议室）集中召开*年度厅直单位工作述职汇报及考核测评会议，全体厅领导、各处室处长（主任、局长）、厅直单位党政主要负责人参加，进行现场测评。大会测评按照以下程序进行：
1.厅直单位述职汇报。由厅直单位院长（所长、主任、校长）汇报*年考核评价内容中有关工作的落实情况以及*年工作的初步打算。
2．公布厅直各单位的平时考核结果。
3．当场发放考核测评表进行考核测评。参加会议的人员根据单位述职汇报、公布的平时考核结果等情况对厅直各单位年度工作进行考核测评。根据考核测评结果，评选出5个先进单位。
4．总结和讲评。考核测评完成后，由厅长进行总结及讲评。
三、实行一票否决的事项
在*年年度内有以下情形之一者，在评选先进单位时实行一票否决。
（一）发生违法违纪大案要案；
（二）发生重大医疗事故；
（三）发生重大安全事故；
（四）发生计划外生育。
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